普通发票开错了当月可以作废。隔月发票是可以作废，只可以通过红冲来处理。
《增值税专用发票使用规定》规定：一般纳税人在开具专用发票当月，发生销货退回、开票有误等情形，收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的，按作废处理。开具时发现有误的，可即时作废。
隔月情况下，普通发票和专用发票的处理方式也不尽相同。普通发票可以直接带上要冲红的普通发票，到所属税务局填写普通发票红字报备单，然后到防伪开票软件中开具负数的普通发票，就可以完成。
扩展资料
专用发票开错了，处理办法：
1．发票尚未认证：
这需要由销售方操作，具体可以是开具发票有错误情况下的两种行为：还未交付给购买方，或者让购买方拒收并开具拒收证明。
这样就可以在系统中，开具红字发票的申请单（多打印两张并且加盖公章），然后带上相关的申请单和需冲红的发票去所属的税务局。税务局会给申请人发放红字发票的通知单，然后就可以回到防伪开票软件中，开具负数的专用发票。
2．发票已经认证：
如果发票已经认证，则需要购买方操作，具体操作过程和未认证的情况大同小异，都需要开具红字发票的申请单（同样多打印两张并且加盖公章），然后带上红字发票的申请单和要冲红的发票，到税务局领取红字发票的通知单。
只是最后需要购买方将通知单交给销售方，再由销方在系统中开具负数的专用发票。
参考资料来源：税务总局-关于修订《增值税专用发票使用规定》的通知
不作废是可以的，票面的税金交了就可以。
再重新开，就得再交一次税金，税金金额不大的话，只要缴税就没有问题。
电子发票只能红冲、不能作废。
如果不红冲，直接重新开一张，那么错误的发票与重开的发票都会计入销售额，造成重复交税。
亲，当月开的直接作废，跨月了就开具红字发票
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