会计上可补提固定资产折旧,但税务上如果有去年应提而未提的部分，在去年的所得税已过汇算清缴期情况下，那部分按税法就不能再抵减今年的利润了（作为永久性差异了）。
不太明白你的意思,是没按月计提,还是没按部门分摊.
如果是没按月分摊,那你本月补提本年1-6月的累计折旧,以后每月正常处理即可.
如果是没按部门分摊,那要看你们是否有按部门核算的必要.
补提固定资产折旧。
当年可补提。以前年度的不能补。
补提没提的折旧同时还要按规定计提折旧
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