销项负数发票怎么开？高分求助

“现在对方开了1份红字发票给我们”？应该是对方国税机关出具的“开具红字发票通知单”吧？
要开销项负数发票给对方，按照这份“通知单”上的发票代码、号码，在开票系统“发票管理”中依次点：开票-负数-输入代码-输入号码，系统自动找到这份发票，保存打印。交给对方。
因为你开了两份同样的发票，应该可以对任意一份开红字。但为了与对方一致，应该与之联系确定是前一份还是后一份。确定后在系统中输入该份发票的代码号码。

你方为销售方,销售方开具红字专用发票步骤为:
销售方接收到由购买方传递的纸质通知单，根据通知单的内容在开票子系统中开具红字专用发票。
《通知单》开具红字专用发票时，按照开票子系统的提示，在开票子系统中录入《通知单》右上角的16位《通知单》号码。找到相应发票的信息之后点击"负数"按钮,弹出"销项正数和代码号码".填写相应正数票的发票代码和号码(2遍),如"下一步"变色说明输入对了点击确认,信息自动调入.

对方已经认证通过了,为何还要开红字发票?
要是对方认证没有通过,对方可以申请开具红字增值税专用发票的申请单,你方接到对方单位申请开具红字发票申请单的<<通知单>>,你单位就可以作废原来开的发票了,作废原来开的发票时,必须要输入对方申请红字申请单的<<通知单>>上的16位编码,不足16位的,前面是1234569911+旧通知单上的后6位不足用0补齐.输入16位后,你要作废的发票信息会显示在此页面上的,你就不用担心,重新给对方开具发票吧!作废发票开完后即时冲帐,可千万别忘记了.抵扣联次财务保存留档即可,重新开的发票交给对方单位就可以了.如有新的解决方案大家一起学习哈,工作愉快.