1、订单不是由会计保管及做账；采购订单由供应负责，销售订单由销售部负责；会计最终只根据购货或销售发票做凭证！
2、这些问题中的（1.2.3.4）肯定是采用质优价廉的产品，应该由供应部分去记录、解决从中选最适合企业的；5.模具费应该是计入生产成本中：借：制造费用（或待摊费用）贷：银行存款；7.虽然是月结，但货物不到咱公司即使是有订单咱也不能付款啊（特殊的除外），按正常做账就行（不管是不是同订单哪一批送）。
付款了货也到了就：借：原材料—XX
—YY
应交税费
贷：银行存款
3、不需要放在一起，付款凭证后面要付发票和银行划款单（如果是直接用银行存款付款的话）。订单是供应部的事情，如果你兼职供应的事情就按供应的要求整理并放好就行啊！
4、我还真不太懂，去给你问问哈！
5、要摊销的费用发生时：
借：待摊费用 贷：银行存款（或库存现金）
摊销时根据费用的用途划分为：
借：制造费用
管理费用
其他业务支出(等）
贷:待摊费用
6、我们老师当时给了份EXCEL下账务处理的所有表格，我去找找哈！
7、成本核算肯定有，不过我这方面不是很清楚
8、《中级财务会计》实务操作实验指导书
一、实验目的
1、学会根据企业的业务特点、管理要求、设置各种会计账簿，掌握账簿启用表的填写规定及方法。
2、掌握原始凭证的要求、内容、方法和种类，熟悉原始凭证的凭证要素，为正确编制记账凭证打好基础。
3、能够按照业务内容编制正确的会计分录，区分各种记账凭证，熟练掌握各种专用记账凭证的审核与填制的要求与方法，熟练运用借贷记账法。
4、熟练运用记账凭证、汇总记账凭证或科目汇总表登记账簿，能够正确的运用会计更正错账的方法更正错账。
5、通过结账，熟悉结账的步骤和规定，掌握结账的具体操作方法，并且能够熟练地编制试算平衡表，掌握编制试算平衡表的方法。
6、能够根据账簿记录编制会计报表，熟悉资产负债表、利润表和具体操作方法，并能够熟练地掌握利润的计算与结转方法。
7、通过会计凭证的装订与保管的操作，掌握会计凭证的装订与保管的要求与方法、保管期限等
二、实务操作的要求与方法
（一）建账
1、建账的要求
（1）日记账。日记账是逐日逐笔记录现金和银行存款基本情况的序时账簿，各单位应建立现金日记账和银行存款日记账。其外在形式应采用订本式，其账页格式一般选用三拦式，但如为了方便编制现金流量表，也可选择多栏式。
（2）分类账。分类账包括总账和明细账。
总账是定期分类地反映各会计要素具体项目总括情况的会计账簿。各单位应按照规范的一级会计科目，结合本单位的实际需要设置必要的总分类账。其外在形式应采用订本式，其账页格式一般选用三栏式。
明细账是定期分类地反映各会计要素具体项目的详细情况的会计账簿。各单位可以根据本单位的实际需要在所设置的各总分类账簿下设 置各所属的多个明细账，借以提供更为详尽的会计信息。明细账的外在形式可以采用订本式，活页式和卡片式等多种形式，其账页的格式应根据核算对象的不同要求分别采用三栏式账页、多栏式账页和数量金额式账页以及各种专用账页。
2、建账的方法
（1）填写账簿启用表。按照规定和需要取得各种账簿后，应在账簿的封面标明各账簿的名称，然后按照规定填写账簿启用表。
（2）按照国家税法规定交纳印花税。
（3）按照会计要素的具体项目填写账户名称。
（4）根据会计资料将期初余额填入各日记账、明细账和总账。
3、建账应注意的问题
（1）建账时所填写的内容应使用蓝黑或碳素墨水笔。
（2）建账时书写的内容应按照会计法规规定的方法更正。
（3）印花税按年交纳，由会计人员自行计算，自行贴花、自行加盖印签、自行画线注销。
审核与填制原始凭证
1、原始凭证审核与填制的要求与方法
2、审核原始凭证应注意的问题
由于原始凭证种类繁多，在对不同原始凭证进行审核时，还应注意遵循不同原始凭证的要求与方法。下面介绍三种常用原始凭证在审核中应注意的问题。
（1）发票： 发票是在经济业务中最常见的一种票据。
3、填制原始凭证应注意的问题
（1）原始凭证字迹必须清晰、工整。具体要注意以下几点：
第一， 阿拉伯数字应当一个一个地写，不要连笔写，阿拉伯金额数字前面应当书写货币币种符号或者货币名称简写和币种符号。币种符号与阿拉伯金额数字之间不得留有空白。凡阿拉伯数字前写有币种符号的，数字后面不再写货币单位。
第二，所有以元为单位（其他货币种类为货币基本单位，下同）的阿拉伯数字，除表示单价等情况外，一律填写到角分；无角分的，角位和分位可写“00”，或者加符号“——”；有角无分的，分位应当写“0”，不得用符号“——”代替。
第三， 汉字大写数字金额如零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿等，一律用正楷或者行书体书写，不得用O、一、二、三、四、五、六、七、八、九、十等字代替，不得任意自造简化字。大写金额数字有分的，分字后面不写“整”或者“正”字。
第四，大写金额数字前未印有货币名称的，应当加填货币名称，货币名称与金额数字之间不得留有空白。
第五， 阿拉伯金额数字中间有“0”时，汉字大写金额要写“零”字；阿拉伯数字金额中间连续有几个“0”时，汉字大写金额中可以只写一个“零”字，阿拉伯金额数字元位是“0”，或者数字中间连续有几个“0”、元位也是“0”但角位不是“0”时，汉字大写金额可以只写一个“零”字，也可以不写“零”字。
（2）原始凭证日期的填写：
原始凭证的填写日期一般为经济业务发生或完成的日期。如果在业务发生或完成时，因各种原因未能及时填写原始凭证的，应以实际填制凭证日期为准。
（3）原始凭证的数量与金额的计算要正确无误。
(三)填制与审核记账凭证
1、填制和审核记账凭证的要求与方法
2、填制记账凭证应注意的问题
（1）记账凭证的核算单位
使用专用记账凭证核算单位，在填制记账凭证之前根据经济业务的性质，确定所使用的记账凭证种类，即收款凭证、付款凭证和转账凭证；涉及现金及银行存款的收付业务时，应使用收付款凭证，不涉及现金及银行存款之间的相互转化的经济业务只能使用转账凭证。但是，要注意凡属于现金与银行存款之间的相互转划经济业务（将现金存入银行，从银行提取现金），只能填写付款凭证（现金付款凭证或银行存款付款凭证），以免重复记账。
（2）记账凭证的日期、编号、摘要的填写规范
第一，记账凭证的日期填写一般为填制记账凭证的当天日期，但是在实际工作中要根据具体的情况来填写。涉及银行存款的收付时，一般根据银行的进账凭单或回执填写收款凭证；根据银行付款单据的日期或承付日期填写付款凭证。出差人员报销差旅费时，应填写报销当日的日数；现金收付时应根据实际收付日期填写。
第二，记账凭证的编号，可在填写记账凭证时填写，或在装订时填写，亦可在月末填写，编号时，要根据收付转凭证分别编号，复杂的会计事项，需要填制两张以上的记账凭证时，可采用分数编号法，进行编号。如：第5号记账凭证的会计事项要编制4张记账凭证，则第一张记账凭证的编号为5 ，第二，第三和第四张记账凭证的编号分别为5 、5 、5 。
第三， 记账凭证的摘要应填写简明、扼要。具体应注意：收付款凭证的摘要应写明收付款对象的名称、款项内容，如使用转账支票付款的，还应写明支票号码。购入材料等业务的摘要应写明供货单位名称和所购材料的主要品种、数量等内容。对于冲销或补充的调整业务，在填写内容摘要时，应当写明被冲销或者补充记账凭证的编号及日期。
（3）记账凭证的科目应填写完整、准确
具体来讲，第一，会计科目填写要完整，不许简写或用科目编号代替；第二，应写明一级会计科目和明细会计科目，以便登记明细分类账及总分类账；第三，注意会计科目的对应关系。
（4）记账凭证的金额数字应填写正确
具体要注意以下几点：
第一，记账凭证的金额必须与原始凭证上的金额一致；
第二，在填写金额数字时，应平行对准借贷栏次和科目栏次，如果角位与分位没有数字金额要写00字样；
第三，每笔经济业务填入金额数字后，要在记账凭证的合计栏填写合计金额，合计金额数字前应填写人民币符号“￥”，如果不是合计数，则不应填写人民币符号。
（5）记账凭证所附原始凭证的张数要正确
一般来说，记账凭证应附有原始凭证，并注明所附原始凭证的张数。具体要求如下：收付款凭证应附有附件，转账凭证属于摊提性质的应有附件。记账凭证的张数确定有两种方法：即自然张数法和金额法，前者以所附原始凭证张数的自然张数为准，后者则以构成记账凭证金额的原始凭证计算张数。如果一张或几张原始凭证涉及几张记账凭证时，应将原始凭证附在一张主要的记账凭证上注明“原始凭证附在* *号记账凭证后面”的字样。
（6）记账凭证的签章问题
记账凭证填制完成后，需要有关会计人员签名或盖章。
（四）账簿登记与错账更正的要求与方法
1、编制汇总记账凭证
（1）编制汇总记账凭证的要求与方法
第一，汇总记账凭证的内容必须具备：填制日期；凭证编号；会计科目；金额；所附记账凭证的张数；填制凭证人员、稽核人员、记账人员、会计主管人员签名或盖章。
第二，填写汇总记账凭证时，应对汇总记账凭证进行连续编号。
第三，要按照收款凭证、付款凭证、转账凭证分类编制汇总记账凭证。
（2）其他注意事项
编制汇总记账凭证时，应以审核无误的记账凭证为依据，定期（以五天或十天为一期）编制，并对汇总记账凭证分类、连续编号。
在编制汇总记账凭证时，为了防止漏编、重编的现象出现，应在已经汇总的记账凭证上画“”，表示已编制完成。
汇总收款凭证的特点是：借方科目为现金或银行存款，贷方为相对应的会计科目，汇总付款凭证的特征是：贷方科目为现金或银行存款，借方为相对应的会计科目；汇总转账凭证的特征是：为了便于互相合作，应按每个会计科目的贷方编制汇总转账凭证，一个会计科目一张。
汇总记账凭证不需要填制摘要，但是其附件应齐全、准确。
汇总记账凭证若填写错误应重新填制，若已经登账，应按正确的更正方法更正。
2、编制科目汇总表
（1）编制科目汇总表的要求与方法
第一，科目汇总表的内容必须具备：填制日期；会计科目；每一科目各自的借、贷方本期发生额；合计数；填制人员签名、盖章。
第二， 科目汇总表可以根据实际情况定期（五天、十天或一个月）编制一次。
第三， 根据科目汇总表登记总账时，一般采用借、贷、余三栏式的格式。
（2）编制科目汇总表应注意的问题
第一，编制科目汇总表应以审核无误的记账凭证为依据。
第二，在科目汇总表中应注明每期汇总凭证的起、止日期。
第三， 汇总完毕后应检查所有会计科目的借方本期发生额，若不相等，则说明汇总有误，需查明错误原因并更正后方可据此登账。
3、账簿登记的规则与方法
（1）账簿登记的要求
第一，会计人员在登账之前要对记账凭证的内容进行审核。
第二，登账时，将账簿的日期、摘要、金额等有关资料填写齐全，做到数字清楚、准确，登记及时、完备。
第三，登账要用专用记账笔书写，红笔只允许在特殊情况下使用。
第四，书写的数字和文字上面要适当留些空白，以备改错，一般情况下空白占2/3行高。
第五，登账时要按顺序进行，不得隔行、跳页。
第六，期末结出余额后，应在“借或贷”栏内注明“借”或“贷” 等字样，没有余额的账户写“平”字，而现金日记账、银行存款日记账应逐笔结出余额。
第七，每一账页用完后，应结出本页合计数及余额，并注明“转次页”，在次页第一行摘要栏内注明“承上页”。
第八，由于记账而发生的错误，用正确的方法进行错账更正。
（2）账簿登记的方法
第一，记账：日记账一般采用借、贷、余三栏式订本账。日记账以审核无误的收款凭证、付款凭证为依据进行逐笔地登记，每登记一笔要结出余额，每日记账完毕，也应相应地结出当日余额，日记账一般分为现金日记账，由出纳每日登记；银行存款日记账由银行存款记账员每日登记。
第二，明细账：明细账分为：三栏式、数量金额式、多栏式、各种专用明细账等形式，其外形采用活页式或者卡片式。
第三，总账：总账一般采用借、贷、余三栏式订本账。其登记账簿依据取决于选用的会计核算组织形式，按每一会计科目分别登记。
第四，总账、明细账、日记账的相关账户月末应核对，如明细账期末余额之和应等于相应的总账账户期末余额。
（3）账簿登记应注意的问题
第一，账簿的“时间”栏要依据记账凭证的填制日期登记，“金额”栏要依据凭证相应记账方向的金额栏的金额登记。
第二，红笔应用于改错、冲账、结账等用途，不得使用铅笔、圆珠笔。
第三，不得书写错写、别字和自造字；数码不得连笔书写。
第四，要保持账面整洁、完整，以备长期查阅使用。
4、错账更正
（1）会计差错更正原则
第一，本期发现的与本期相关的会计差错，应调整本期相关项目。
第二，本期发现的与前期相关的非重大会计差错，如影响损益，应直接计入本期净损益，其他相关项目也应作为本期数一并调整；如不影响，应调整本期相关项目。
第三，本期发现的与前期相关的重大会计差错，如影响损益，应将其对损益的影响数调整当期的期初留存收益，会计报表其他相关项目的期初数也应一并调；如不影响收益，应调整会计报表相关项目的期初数。
（2）会计差错更正的方法
更正错账的方法一般有三种，即：划线更正法、红字更正法、补充更正法。
（3）会计更正错账应注意的问题
第一，会计人员记账发生错误之后，不许任意涂改、挖、补、刮、擦及用修改液更正，若整页字迹模糊不清，可在会计主管人员批准之后重抄，但是原账页必须保留，不得销毁，而记账中发生的错误，会计人员应根据具体原因，选用正确的技术方法更正错误。
第二，在使用划线更正法时，不得只更正局部错数，应将全部数字勾掉重新填写。
第三，采用红字更正法时，不得以蓝字或黑字金额填制与原错误记账凭证记账方向相反的记账凭证去冲销错误记录或冲销原错误金额。
第四，若记账凭证中记录的文字、金额与账簿记录的文字、金额不符，应先采用划线更正法更正，然后用补充登记法更正。
（五）对账、结账与试算平衡的要求与方法
1、对账的要求与方法
（1）对账就是有关经济业务入账以后，进行账页记录的核对。主要包括：账证核对，账账核对，账实核对、账表核对。
（2）编制银行存款余额调节表的要求和方法
第一，首先检查有关银行存款的经济业务是否已全部入账。
第二，与银行对账单核对找出来达账项。在寻找未达账项时应注意余额、结算凭证是否均相同，若金额相同而结算凭证不同，则应确定为两笔未达账项。
第三，编制银行存款余额调节表。编制时应注意只就未达账项部分编制。
第四，编制方法一般选用补充登记法，其调整后的金额为企业银行存款实际金额。
第五，若发现调整后的银行存款余额双方不相等，则说明记账发生错误，需检查记账凭证记录是否有误。
2、结账的要求与方法
（1）结账的要求
第一，本期发生的经济业务需全部登记入账，经检查无错误及遗漏之后才能结账。
第二，为了确保正确，本期的经济业务不能延至下期入账。
第三，结账时，在最后一笔业务下面画一条红线，并在红线下注明“本月合计”字样，结出本月余额。全年累计数需画两条红线以区别各月累计数。
第四，年度终了，凡是有余额的账户需要转入下年各账簿栏目内，在新账第一页第一行的摘要栏内注明“上年结转”字样。
（2）结账的方法
结账分为：日结、月结、季结、年结四种。
3、试算平衡的要求与方法
（1）试算平衡应遵循的要求与方法
第一，首先将各账户的期初余额填入起初余额内，并检验各账户的借方余额是否等于各账户的贷方余额。
第二，将账簿中各账户的本期发生额分别按借方本期发生额、贷方本期发生额填入本期发生额内，并检查本期发生额借方合计是否等于贷方合计。
第三，据前两项结出本期期末余额，并将结果填入期末余额栏内，并检查期末借方余额合计是否等于贷方余额合计。
第四，若其中有一项不等则说明计算或纪录有问题，需查明原因，及时调整。
（2）试算平衡应注意的问题
第一，进行试算平衡前，应首先检查各总账记录是否正确。
第二，若试算平衡表编制完毕后，试算结果不平衡，则说明有错误
（六）会计报表编制的要求与方法
1、资产负债表的编制
（1）编制资产负债表的要求与方法
第一，资产负债表中的“年初数”栏内各项目的余额，应按照上年末资产负债表中“期末数”栏内项目的金额填列。
第二，报表中“存货”、“货币资金”、“未分配利润”等项目根据若干相关总分类账户余额填列
第三，报表中“应收账款”、“预收账款”、“应付账款”、“预付账款”、“待摊费用”、“预提费用”等项目，根据相关总账及明细账户的具体内容分析计算后填列。
（2）编制资产负债表应注意的问题
第一，资产负债表中的项目一般是按照实际成本计价反映的。
第二，资产负债表附注部分应填列齐全，如：已向银行贴现和已背书转让的商业承兑汇票。
（3）资产负债表的报送
第一，报表编制完成后，经由本单位会计主管人员或单位负责人认真审核并签名盖章，加具封面，装订成册，加盖公章才能报送。封面应注明：单位名称、地址、主管部门、开业年份、报表所属年度和年份、送出日期等。
第二，报送的具体部门与单位的隶属关系，经济监管等有关。一般应向上级主管部门、开户银行、财政和税务机关及审计单位保送，若是有投资者也应向他们提供报表。
2、利润表的编制
（1）编制利润表的要求与方法
第一，利润表中“本年累计数”内填列自年初起至本月末止的各项目累计实际发生额。
第二，利润表中的“本月数”栏内填列本月实际发生数。
第三，表中：
营业利润=营业收入—营业成本—营业税金及附加—管理费用—财务费用—销售费用—资产减值损失+投资收益
利润总额=营业利润+营业外收入—营业外支出
净利润=利润总额—所得税费用
（注：本案例假设利润总额不需进行纳税调整，故利润总额=应纳税所得税）
（2）编制利润表应注意的问题
第一，利润表中的数字应为本月实际发生额，不得估计，不得填入未发生的金额。
第二，由于按会计方法计算的会计利润与按税法规定计算的应税利润对同一企业在同一会计期间的经营成果的计算结果会产生差异，所以在实际工作中二者计算出来的结果往往是不相等的。
第三，利润表中税后净利以及利润分配表中的未分配利润应与资产负债表中的“未分配利润”项目相核对，以检查报表的正确性。
（3）结转利润的要求与方法
第一，月末将各收入账户的贷方余额从借方转入到“本年利润”账户的贷方。
第二，月末将各费用账户的借方余额从贷方转入到“本年利润”账户的借方。
第三，年末：“利润分配”账户的贷方有余额，则转入“利润分配——未分配利润”账户的贷方；若为借方余额，则转入该明细账户的借方。
第四，年末：“利润分配”账户其他明细账户的余额也应转入“未分配利润”明细账户内。
（4）计算交纳所得税的要求与方法
计算应纳税额=收入总额—准予扣除项目金额
应纳所得税=应纳税所得税×适用税率
或：应纳所得税额=（利润总额±纳税调整项目金额）×适用税率
（七）会计凭证装订与会计资料保管的要求与方法
1、会计凭证的装订要求
（1）会计凭证装订之前，要检查每张记账凭证所附原始凭证的张数是否齐全，并且要对附件进行必要的外形加工。
（2）装订之前要检查记账凭证是否分月按自然数1、2、3、4、……顺序连续编号，是否有跳号或重号现象。
（3）装订之前要设计一下，看看一个月的会计凭证装订几册为好
（4）所有会计凭证每册都要用较结实的牛皮纸加具封面，并在封面上注明会计单位名称、会计凭证名称；此外，封面上还要填写凭证所反映的经济业务发生的年、月份，凭证的起止号码，本扎凭证为几分之几册或本月几册，本册是第几册。
2、计凭证的装订方法
（1）加具封面：将科目汇总表附在会计凭证封面之下、会计凭证之前，磕迭整齐，用铁夹夹紧。
4、会计凭证的保管
（1）保管要求与方法
会计机构、会计人员应对会计凭证妥善保管，应按照财政部1996年颁发的《会计基础工作规范》进行。会计凭证的保管应遵循以下条例：
第一，会计凭证应当及时传递，不得积压。
第二，会计凭证登记完毕后，应当按照分类和编号顺序保管，不得散乱丢失。
第三，记账凭证应当连同所附的原始凭证或者原始凭证汇总表，按照编号顺序折叠整齐，按期装订成册，并加具封面，注明单位名称、年度、月份和起讫日期，凭证种类，起讫号码，由装订人在装订线封签处签名或者盖章。
对于数量过多的原始凭证，可以单独装订保管，在封面上注明记账凭证日期、编号、种类，同时在记账凭证上注明“附件另订”和原始凭证名称及编号。
各种经济合同，存出保证金收据以及涉外文件等重要原始凭证，应当另编目录，单独登记保管，并在有关的记账凭证和原始凭证上相互注明日期和编号。
第四，原始凭证不得外借，其他单位如因特殊原因需要使用原始凭证时，经本单位会计机构负责人，会计主管人员批准，可以复制。
第五，从外单位取得的原始凭证如有遗失，应当取得原开出单位盖有公章的证明，并注明原来平整的号码、金额和内容等，由经办单位会计机构负责人、会计主管人员和单位领导人批准后，才能代作原始凭证。
第六，当年的会计档案在会计年度终了后，可暂时由本单位财会部门保管一年。
（2）保管期限
会计凭证的保管期限应符合1998年8月21日颁布的《会计档案管理办法》中的有关规定：会计档案的保管期限分为永久、定期两大类。定期保管期为3年、5年、10年、15年、25年5类。
企业和其他组织会计档案保管期限表
序号 档案名称 保管期限 备注
— 会计凭证类
1 原始凭证 15年
2 记账凭证 15年
3 汇总凭证 15年
二 会计账簿类
4 总账 15年 包括日记总账
5 明细账 15年
6 日记账 15年 现金和银行存款日记账保管25年
7 固定资产卡片 固定资产报废清理后保管5年
8 辅助账簿 15年
三 财务报告类 包括各级主管部门汇总财务报告
9 月、季度财务报告 3年 包括文字分析
10 年度财务报告（决算） 永久 包括文字分析
四 其他类
11 会计移交清册 15年
12 会计档案保管清册 永久
13 会计档案销毁清册 永久
14 银行余额调节表 5年
15 银行对账单 5年
注：上述保管期限从会计年度终了后的第一天算起。
5、会计档案的调阅
（1）会计档案的调阅工作，应本着既方便使用，满足工作上的需要，又符合安全保密、防止资料丢失和泄密为原则进行。
（2）调阅手续
各单位保存的会计档案一般不得外借。如有特殊需要，经本单位负责人批准，可以提供查阅或复制，但要办理严格的登记手续。具体如下：
第一，本单位人员调阅会计档案，要经过会计主管人员同意；外单位人员调阅会计档案，应有单位的正式介绍信，并经会计主管人员或单位领导人批准。
第二，对批准调阅的会计档案，要详细登记调阅的档案名称，调阅日期、调阅人员的姓名和工作单位、调阅理由、归还日期等等。调阅的档案应在档案管理部门指定或同意的地点阅卷，不得带出单位。
第三，查阅会计档案时，不准在案卷上添加或做任何记录，不的抽换或删改、涂写和拆卷，未经档案所有单位的批准，阅卷人不得擅自摘录档案内容。
第四，会计档案原件一律不得外借，调卷单位如有特殊需要，应报档案所有单位领导批准，并在专设的登记簿上登记，由档案管理人员和阅卷人共同签章后方可复制。
三、实验仪器和材料
1、各种原始凭证和记账凭证；
2、现金日记账和银行存款日记账；
3、活页式总分类账簿和明细分类账簿；
4、科目汇总表或试算平衡表、资产负债表、利润表；
5、直别针、曲别针、胶水、剪刀、科目章、印泥等；
6、装订会计凭证的封面、封底若干张、装订机、装订线；
7、资料盒或资料筐。
四、实验步骤
1、建账
2、审核与填制原始凭证
3、填制与审核记账凭证
4、账簿登记与错账更正
5、对账、结账于试算平衡
6、会计报表的编制
7、会计凭证装订与会计资料保管
希望对你有所帮助！^-^
4、我们单位没有走订单这一步，都是谈好了直接签合同，所以也没有订单管理记录。不过我的理解是先按供应商，再按时间进行记录比较好。
两三句话就能说得清楚，学校岂不是要关门了。可以去请教财务方面的人员。或者去叫老板掏钱去培训班，或者自己买书看。
你真强哦
这样也行
最好买本书看看！财务方面的
是挺难的 ，不知从何说起
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