比如说一个业务人员出差回来，拿了好多车票餐饮发票来报销，应该是下面这个顺序：
1、把票拿给财务主管，财务主管审后同意报销后在报销单上签字；
2、然后拿着报销单和票给出纳，出纳人员把票收下付款前镇给业务员；
3、出纳把票拿给制单员，由制单员填制记帐凭慧隐粗证，并把报销单和发票粘贴好附在记帐凭证后面；
4、制单员把记帐凭证交给审核人员进行审核；
5、审核合格后交给记帐人员，由记帐人员填写明细帐、总帐。
6、最后再由财务主管审核总携芦帐等。
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