请问，这个季度是要交所得税的，但国税专管员为了完成他们的任务让我们不要交，放到下个季度一起交

2024-12-19 12:58:24

推荐回答（4个）

回答1：

1、可以预提一笔费用把利润吃掉，亏损不交税，账务和纳税申报一致；

2、可以不做任何账务处理，就在申报时把利润申报成负数就可以，账务和纳税申报不一致；

希望能帮助到你！

回答2：

预提一笔准备金（比如存货跌价准备金或者固定资产跌价准备），然后在12月份作为差错进行更正，再调整回来。

财务报表与所得税申报表不一致，税务局会监控出来。

回答3：

你肯定是忘记预提什么费用了，呵呵呵呵呵呵
提醒一下公司员工和老板，是不是忘记报销差旅费了。

回答4：

很简单的，仅仅修改报表就行：就是将9月份的利润表修改为亏损（将成本或者费用扩大，亏损的金额大于前两个月的利润），3季度和所得税报表也一样填报，账面上的数字不变，等到10月份报表时候，将原来错误的更正过来，和企业的账面数字一致就行。