自己用现金补上就行了，做账时银行存款做整数，未给的零头做现金，就这么简单。
如果还未开票，按实际开票并确认收入。如果票已开，实际少到款，按你们的内部管理制度经过批准后计入营业外支出，视同捐赠。如果之前已经给该客户计提了减值，那么冲减该减值准备。
一是干脆发票不开零头。二是把差额计入；财务费用。
应收多少哦，实收多少。盘点用应收数据，结算用实收数据，，， 希望可以帮到你并采纳
