老板先垫付费用,后来向公司借款,垫付款和借款怎么抵消?

2024-12-25 15:46:33
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回答1:

垫付的分录:借:库存现金 1000
贷:其他应付款—老板 1000 再
借:管理费用 1000
贷:库存现金 1000
不能账上没有钱公司却支出
借款分录:借:其他应收款—老板 10000
贷:银行存款 10000
剩下的先不管,等老板还钱时,会还9000吧!那时再做分录把应收应付都抵消,你先做好记录就好了
不能其他应收冲应付,否则到时候现金账银行账都对不上了