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请教：去年第一季度是盈利的缴了企业所得税，但汇算清缴后整年是亏损的，12月底时也没有做相应的分录处理
请教：去年第一季度是盈利的缴了企业所得税，但汇算清缴后整年是亏损的，12月底时也没有做相应的分录处理
2024-12-22 18:27:53
推荐回答（1个）
回答1：
汇缴后申请奶税没有，如果有，
直接做
借：以前年度损益调整 红字
贷：应交税费－应交所得税 红字
收到退税
借：银行存款
借：应交税费－应交所得税 红字
希望能帮助到你！
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