对药品采购员的职称有什么要求？

第一章 优秀采购员的任职要求

第一节 采购员必备能力要求

一、成本控制意识与价值分析能力

采购支出是构成销售成本的主要部分，因此采购员必须具备成本控制意识。

对于供应商提供的报价单，应具备价值分析能力，能够对付款条件、交货时间等加以剖析评判。

二、市场预测能力

采购员应能依据各种产销资料，以及供应商态度，对采购价格、供求变化趋势进行预测。

三、语言、文字表达能力

无论使用语言还是文字与供应商沟通，都必须准确、清晰表达采购条件，如规格、数量、价格、交货期限、付款方式等内容，而且必须言简意赅，以提高工作效率，并能够以“动之以情、晓之以理”的方式来获取优惠的采购条件。

四、与各部门协调能力

1.与管理部门：提供市场信息作为经营决策依据。

2.与营销部门：根据营销目标制定采购计划，并提供成本估计作为销售价格参考。

3.与生产部门：应尽早了解生产原料需求安排采购，并对任何数量时间的变化及时进行通知。

4.与品控部门：应尽量了解物料品质，并配合品控部门的检验工作，对不符合要求的采取必要措施。

5.与财务部门：从订货开始到交货、请款、付款为止，都需要配合做财务处理。

6.与仓储部门：妥当地设计最低库存量及订购点，及时通知到货时间、数量，并对短重、包装问题进行处理。

五、专业知识能力

对经办产品需了解原料来源、组合过程、品质属性、使用范围等，有助于与供应商的沟通，并有可能主动开发新来源或替代品，进一步降低采购成本。

对供应商则要了解其实力、报价的合理性，实地考察供货能力，从而在与之沟通时具有谈判能力和计划能力，以同时保证价格和品质标准。

另外，英语的表达沟通、计算机网络的应用也是必不可少的。

第二节 采购员职责范围

一、采购工作职责

1.采购计划与需求确认：编制采购计划、金额预算，确认申购部门、内容。

2.供应商选择与管理：供应商的寻找、调查、评选、评估考核、奖罚。

3.采购数量控制：计算适当的采购数量，灵活运用数量策略。

4.采购品质控制：采购前规划、采购中监测、到货后检验，并对品质问题进行及时处理。

5.采购价格控制：价格的市场调查、分析，询价、报价单分析、议价。

6.交货期控制：采购前明确交货期，采购中催促交货、到货后执行相应奖惩，并对延迟交货进行处理。

7.采购合同管理：合同的拟定，签订、修改，回签归档保管，合同执行情况的核查。

8.采购记录管理：采购记录的设计、填写以及归档保存。

二、采购业务流程

1.收集信息：充分了解采购物料的品名、规格、品质，以及替代品相关资料，调查市场行情并收集供应商资料。

2.询价：选择询价对象，询问价格，整理报价资料，选择议价对象。

3.比价、议价：根据成本分析研拟底价，设定议价目标，与供应商议定采购条件，并综合考虑价格趋势，核对付款条件、比较交货期限。

4.评估：供应商的信誉、售后服务条件、供货能力及品质保证。

5.索样：索取样品并检验对比。

6.决定：选择适当的供应商，签订采购合同。

7.协调、沟通：跟进确认供应商是否能够按时交货，如遇无法按时交货则进行催交。

8.到货验收：品质、数量的验收，如有不符立即与供应商协商处理。

9.清理付款：核对手续是否完备，发票抬头、金额是否一致，确定财务方面是否有预付或是否需要扣款，通知财务进行清付。

第三节 采购员工作细节

一、5R原则

1.RIGHT TIME（适时）：及时供货，不发生停工待料，也不挤占库存、积压资金。

2.RIGHT QUALITY（适质）：符合生产、销售、品控的要求标准。

3.RIGHT QUANTITY（适量）：经济的采购数量，不会数量不足影响生产，也不会数量过多导致积压。

4.RIGHT PRICE（适价）：相对合理的成本，不会因价格过低影响品质、交期，也不会因价格过高导致利润率低，甚至竞争力下降以致失去市场。

5.RIGHT PLACE（适地）：供应源应采用就近原则，距离远则运输成本大，沟通协调也多有不便，容易延误交期。

二、与供应商往来

1.公正、公平、公开的评价、选择适当的供应商。

2.处理采购业务应“对事不对人”。

3.配合供应商并建立互助信任。

4.不收受任何来自供应商的过于热情的招待或价值过高的礼品。

5.要做到实事求是，以诚相待，绝不可有欺瞒行为，甚至不道德的采购。

三、君子爱财取之有道

面对供应商可能会采取的“威逼利诱”，采购员都应该保持“平常心”，绝不损害公司利益，绝不利用职务便利牟取个人利益。

四、具备敬业精神

导致物料短缺的原因很多，但采购部门必须抱有“舍我其谁”的高度责任感，去尽可能的安排采购解决问题。

五、拥有虚心和耐心的态度

对待供应商，必须在公平互惠的原则下，秉承虚心的学习态度进行沟通；在议价谈判过程中，更需要有足够的耐心才能够“欲擒故纵”，气定神闲的完成采购任务。

第二章 采购计划与需求确认

第一节 采购计划与预算

一、采购数量计划

1.编订采购数量计划的目的：

(1)预估物料需用数量与时间，防止供应中断，影响产销活动。

(2)避免仓库存量过大，积压资金，挤占仓储空间。

(3)配合公司的生产计划与资金调度。

(4)有利于事先准备，并选择有利时机购入。

(5)确立物料耗损标准，以便控制用料成本。

2.采购数量决定流程：

销售预测—〉销售计划—〉生产计划—〉月份需求计划 + 存量管制统计—〉采购政策 + 库存政策—〉采购计划预算

3.使用的相关资料：

(1)生产计划：预计销售数量+（预期期末存货-预期期初存货）

(2)用料清单：研发、生产部门精确计算生产某种产品的标准用量

(3)存量管制表：反映库存状况，根据生产时间和备货存量水平进行采购

4.采购数量的最终确定：

本期应采购数量=生产需用物料数量+（期末预计库存量-期初预计库存量）-已购在途未入库数量

5.填制采购数量计划表：包括具体的采购时间、对应的采购数量、对应的预计到货时间等

二、采购预算编制（与财务部的沟通用款计划）

1.采购预算编制的依据：

(1)预计生产计划需用量：由生产计划管理部门在销售计划基础上，根据生产计划、历史用料资料和库存清单计算确定。

(2)预计本期期末库存数量：由编制预算之日起至本期期末止的预计购入量减去预计发出量来确定。

(3)计划期期末结转库存数量：由仓管协同采购部门根据安全储备量、提前订购期共同确定。

(4)计划采购价格：由采购部根据当前市场因素及其他影响因素确定。

三、影响采购计划与预算的因素

1.年度营销计划

(1)外界不可控因素：国内外经济发展（GDP、失业率、物价、利率等），技术发展，竞争者状况等。

(2)内部可控因素：财务状况、技术水准、人力资源、公司声誉等。

2.年度生产计划（销售不确定性往往造成生产计划的变动调整，从而影响原材料采购）

3.库存清单（要保证数据准确性、及时性，必须实时更新）

4.存量控制卡（确认库存品质及有效存放期限）

5.标准成本设定（以历史成本为依据根据现行市场行情制定）

6.生产效率（原材料的损耗率控制）

7.价格预期（期货市场价格、远期供求关系变动）

第二节 采购需求确认

一、请购的功能（清购单形式）

1.确定需求及内容：由使用部门提出，需求相当明确，内容不易出错。

2.明确成本归属：由请购人证明用途及成本归属，有助于正确计算各部门损益。

3.利于管理：将请购部门与采购部门相分离，有助于采购管理，避免弊端。

4.节约费用：避免各自为政，损失数量折扣，利于集中调配，降低库存水平，节约仓储费用。

二、请购的注意事项

1.适当的请购人（由使用部门或计划协调部门填写请购单）

2.书面形式提出（口说无凭，易引发纷争，应详载名称、规格、品质标准、数量、拟到货日期等内容）

3.盘算预算（根据支付能力与愿意承受代价上下限进行考虑，不可超出预算范围）

三、请购的特殊情况

1.小量请购（集中采购、减少品种、化零为整、采取统购）

2.紧急请购（应尽量避免存货管制不当、生产计划不当、错失时机或延误采购等导致的紧急请购，优先保证质量）

第三章 供应商的选择与管理

第一节 供应商管理的内容

一、供应商分类

1.原材料供应商：又称管理型供应商，作为策略伙伴，是供应链的主要部分。

2.小额服务性供应商：又称服务型供应商，提供小金额的固定长期服务。

3.临时性供应商：一次性供应商。

二、供应商管理方法

1.第一类供应商：通常按供应商管理体系去运作，并进行相应评分。

2.第二类供应商：通常只保存名单，选用几个相关的，如不满意时随时可以更换。

3.第三类供应商：通常需要时才联系或寻找。

三、供应商结构布局要求

1.供应商地理位置布局：一般来说，供应商的生产基地最好在企业附近，若较远可协商沟通让其在附近设一个仓库。

2.各行业供应商的数量：为了形成良性的竞争机制，一般要选择三家以上的供应商，对主要供应商进行分级评价，也要与其它供应商维持关系，以备不时之需。

3.供应商在其行业中的规模：一般也讲究“门当户对”，应根据企业自身规模进行选择，以利于对供应商方针策略的实施。

第二节 寻找供应商

一、寻找供应商的途径

1.利用现有资料：通过已建立的合格供应商档案或名册进行甄选，了解并分析他们是否符合要求——适当的品质、准时交货、合理的价格以及必需的服务。

2.公开征求：形同政府机构“招标”方式，符合要求的供应商均可参与投标，但较为被动，供应商不主动投标则会失去意义。

3.通过同业介绍：同行采购人员可以联合采购或互通有无，互相借鉴供应商参考名单。

4.阅读专业刊物：由专业杂志、报刊，工商名录，企业黄页等，获得供应商的基本资料。

5.协会或采购专业顾问公司：行业协会提供会员名录，或专业广告顾问公司介绍。

6.参加商品展示会：亲身收集相关资料，并可进行当面洽谈。

7.利用互联网进行搜索：通过Google，百度等搜索引擎，根据地域、规模、网站情况，以及主营产品来判定，也可以利用B2B网站进行查询，或运用贸易通进行直接沟通（可以附图片进行说明）。

8.上行业网站：各行业均有行业专门网站，有大量供应信息可进行筛选。

药品采购员具有药学技术职称（药剂士、中药士以上）
或者
中专以上药学专业学历或相关专业（医学、护理、化学等）学历。

第四节 采购员应了解的财务知识

一、单价的构成

单价的构成一般包括原材料成本、人工、固定资产折旧、费用分摊、票据所纳税点数、合理的利润等。

二、成本分析

成本分析是指就供应商所提供的成本估计，逐项进行审查评估，以求证成本的合理性与适当性。

成本分析应包括：工程或制造的方法，所使用的工具、设备，直接及间接材料成本、人工成本，制造或外包费用，营销费用、税额、利润等。

三、税金的计算

1.增值税（属于流转税，归国家税务局管理）

应交增值税=销项税额-进项税额

销项税率=[售价/（1+税率）]*税率

进项税率=[进价/（1+税率）]*税率

增值税税率有17%，13%，6%，4%几种：

(1)进项抵扣的税率：（尽量收取增值税专用发票）

(a)大部分商品的销售都适用17%的税率。

(b)粮食、水、气、食用植物油、图书杂志、肥料饲料、农业产品等商品适用13%的税率。

(c)农产品初级收购可凭收购凭证抵扣10%。

(d)运费凭正规运输发票可抵扣7%。

(e)水费可抵扣6%。

(f)电费可抵扣17%。

(g)办公用品可抵扣17%。

(h)空调油耗、汽油等可抵扣17%。

(i)其它耗材如广告耗材、低值易耗品等可抵扣17%。

(2)不能抵扣的进项税金：（即使收取增值税专用发票仍不能抵扣）

(a)购入固定资产不能抵扣。

(b)购入直接用于消费的商品。

2.营业税（属于流转税，归地方税务局管理）

应交营业税=营业额*税率

营业税率一般为5%和7%。

3.附加税（归地方税务局管理）

包括城市维护建设税和教育费附加，是在增值税、营业税等主税基础上按比例提取的。

四、计算毛利和毛利率

毛利=不含税售价-不含税进价

毛利率=[（不含税售价-不含税进价）/不含税售价]*100%

不含税售价=含税售价/（1+税率）

不含税进价=含税进价/（1+税率）

五、票据

收据、普通国税发票、4%增值税专用发票、6%增值税专用发票、17%增值税专用发票等。

一般应尽量要求对方开具17%增值税专用发票，即要求供应商必须具有一般纳税人资格。

六、付款方式

现金支付、转账支票、电汇、商业承兑汇票、信用证等。

不同的付款方式会对采购价格有所影响，必须了解这些方式的运用要求和注意事项，适当进行选择。

七、填写报账凭证

1.报销用票据应具备以下条件：

(a)填制凭证的日期。

(b)填制凭证的单位名称或填制人姓名。

(c)经办人员签名。

(d)经济业务内容，数量、单价、金额。

(e)税务局监制的正规发票，并盖有填制单位的公章。

(f)购货人或客户一栏应写明本单位名称（不加任何后缀如“采购部”）。

(g)一式几联的发票和收据，需用双面复写纸套写（本身具备复写功能除外）。

2.报销单的填写：

(a)票据张数、金额（包括大小写）、经办人姓名。

(b)负责人签字、验收人签字。

(c)应说明报销的事由。

3.其它注意事项：

(a)如果金额有错，不得涂改，应重新填写。

(b)发票应按类别分别按顺序在报销单上进行粘贴。