已认证发票，购货方无开票系统，销货方能否开具红字发票。如何操作？

购货方已经抵扣了，就应该由购货方开具红字发票，销货方提供开红字发票的证明给购货方。购货方开具红字发票的时候，按照如下操作：

一、按要求填写.防伪开票系统 →发票管理→红字发票申请单→填写相关资料→ 导出《申请单》，导出的《申请单》拷入U盘，提供给税局。开具红字增值税专用发票申请单（盖公章和发票专用章）

二、开具红字专用发票理由：（例：由于我司开给购买方的货物名称错误，购买方无法认证）
1、发票联复印件（原件查验，复印件盖公章）
2、抵扣联复印件（原件查验，复印件盖公章）
3、开具发票的次月内来办理需销方书面报告（盖公章）
开具发票的次月后来办理需购货方书面报告（盖购方公章）
4、一般纳税人资格证复印件（盖公章）

把以上资料备齐后，到国税的人员办理，领取《红字增值税专用发票通知单》，凭通知单上的NO.，打印一份负数发票，就OK了！

其实开红字发票就是要开一张一模一样的负数发票冲销你之前的那张错开的发票。按如下操作：
1、打开开票系统
2、专用发票填开（跟平常开票的界面一样）
3、点击上面的负数按钮（按照提示输入红字发票通知单NO以及原来开错发票的NO），系统会相应找到原来的那张票信息的
4、按照要开红字的原来那张发票重新开一张一模一样的发票
5、打印出来，则会显示负数
6、开了负数发票之后，然后按照你平常开票一样重新开过一张就OK了

下次去发票验旧的时候，带上原来的开错的发票以及负数发票到税局检查核实就行了。
你好，希望采纳！

金额不对，再补开张差额发票不就行了吗，不用搞的这么复杂。

你不具备条件你的发票哪来的.谁开的发票找谁开红票通知书