每年一次的监督审核ISO9001审查部分大概可归纳如下:
1、文件部分:文件台帐;受控文件的发放和签收记录;作废文件回收记录;文件更改审批记录;外来文件目录;文件标识等;
2、生产部分:生产流程图;生产现场作业指导票;各种检查规定;各种检查记录(按文件要求所作成的记录);人员培训记录;特殊岗位培训、考核、上岗证;
3、采购部分:供应商资料,包括供应商分级、年度监查记录、各类执照及资质证明;采购清单;采购检查要求及记录(IQC)等;
4、人力资源部分:招聘需求;招聘计划;招聘实绩;人员入职要求;人员培训记录、考核记录;
5、设备部分:设备入库检查记录;设备日常检查记录;设备定期检查记录;设备维修记录;操作人员培训记录;操作人员上岗证;
6、生产计划及销售部分:生产计划记录;出入库记录;顾客满意度调查的各类记录,包括对不满意项的纠正和预防记录;订单管理等;
7、审核部分:内审计划;内审检查表;内审首(末)次会议记录;内审报告;不符合项报告及纠正措施;管理评审记录、报告;
8、目标管理部分:公司质量方针目标;各部门分解并实施情况等。
大概就这些。
1.如果认真按要求操作,则不需要特别的准备
2.如无,则注意以下内容:
a. 内部审核资料
b.管理评审资料
c.不合格处理记录
d.满意度调查记录
e.工程分包商管理记录
f......
监督审核主要变动的体系资料:
1、内部审核,内审是每年都需要做企业内部进行内审(第一方审核),
2、管评,管理评审是在内审后的评审,所以需要变动。
3、人力资源培训这块也需要变动,要重新制定培训计划。
具体的可以百度博乐顾问提供帮助
跟初审 监审一样 没啥区别 就是要重新交钱