可以用你们单位收到的材料入库单及供应商发货单 反正可以证明往来的单据 做一张对账单发供应商 写明日期 材料名称 规格 单价 数量 金额（含税或不含税）盖上你公司业务专用章 让对方核对后 签名盖章回传你公司 你们也有做账的 可以把你们收到了多少材料 付了多少款项 发对方核对
用自己单位的往来帐和对方对账。
