内审一般工作流程

1.首先是培训内审员
2.编制年度内计划和内审计划（每年一、两次的频率）
3.内审前准备编检查表
4.组织内审（首未次会议、内审报告、不符合及纠正措施报告、）审核结论
5.各部门对不符合项的纠正措施
6.不符合及纠下措施的跟踪验证

内部质量审核检查表

受审核部门：总经理 审核员： 审核日期： 序号：

序号
审核内容及方法
现场审核记录
标准条款号
判定

1
组织是否按照规定要求建立、实施、保持和改进质量管理体系？怎么体现PDCA的原则？（询问）

4.1

2
组织质量管理体系中的过程、以及过程间的关系是否被确定和管理？（询问、查证）

4.1

3
如何让全体员工了解质量方针和质量目标，并将质量方针的要求转化为每个员工的责任、追求和行为？（询问）

5.1

4
八大原则之首的“以顾客为关注焦点”，如何在全公司的范围内实现？（询问）

5.2

5
在内部沟通中，最高管理者如何保证在不同的层次和职能之间进行有效的沟通？有哪些正式沟通渠道？(询问，查证)

5.3.3

6
组织为实现质量目标是否进行了策划？采取什么措施来保证质量方针和质量目标得到贯彻执行？对目标实现的时间要求、责任人落实明确？并对目标实现程度有检查、有评价？（询问，查证）

5.4

7
怎么提高员工的质量意识？让其认识到满足顾客需求及相关法律、法规要求的重要性？（询问）

8
有否进行管理评审？是否形成评审报告？有否对质量管理体系的适宜性、有效性、充分性做出评价？有否确定组织质量管理体系及过程的改进机会和措施？(询问，查证)

5.6

9
组织对资源的确定、提供、使用如何进行管理、验证？有否消除不适当资源、不适当使用，提高资源利用率？(询问，查证)

6.1

10
在体系的贯彻、实施及改进过程中，如何发挥领导作用？（询问）

我可不知

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