增值税专用发票数量，单价写错

先联系对方，说明错误原因，先不要认证入账，请对方把发票退回来重开，再就是谁说月底发票不能作废，税法规定的是跨月发票不能作废。如果跨月了，也可以请对方开具拒收发票证明，通过防伪税控系统开具红字发票申请单，到税局申请开具红字发票，冲了这笔错的发票，然后重开张对的发票即可。
如果不重新开具，税局来查的话，仍然会有麻烦，因为跟你正常的销售单价、出入库数量则完全对不上号。

　　增值税发票作废规定：
　　1、当月开的发票想作废，只要把发票联和记账联拿回来，当月可以在电脑系统中直接作废不需要特殊处理。
　　2、跨月发票不能作废，只能开具红字发票，红字发票开具条件是对方给你开具拒收发票证明，然后你到机器的开票系统上做一份申请单并导入U盘中，然后将U盘，打印的清单和对方开具的拒收证明到市局大厅就可以办理了。
　　3、超过90天的发票不能作废了。
　　

增值税专用发票数是数量100，单价62，写成了数量10单价620，，发票已给了购货方，总金额没有错，增值税金额也没有错，你给对方重新出具一份正确的销售清单，其他就不用动了。
增值税没有错，只要购销双方协调好了，税务局不会管。
供参考。

这样对税没有什么影响，但是会与你们单位的销售数量有差异，有两种办法：
1、如果对方单位已经认证，只能这么弄啦
2、或者去税务局开个负数发票，再重新开个正数发票

为了保险起见，建议下月红字冲销，重新开票。