你交的应该是地税吧，因为单证收齐申报是要进行免、抵、退税计算的，你当月没留抵税额，那单证收齐申报的免、抵、退税额=免、抵税额，退税额=0.那当月的免抵税额是要计算交城建、教育附加、地方教育附加的
因为你们公司的出口的货物存在征退税率差。举个例子，假设你们公司当月进项税额为零，也没有上期留抵。出口销售人民币100万，退税率13%。那么当月的不得免征抵扣税额为100万X(17%-13%)=4万。不得免征抵扣税额要从当期进项中转出，又因为当期进项为零，所以，转出的结果就变成进项税额=-4万。根据增值税的计算公式，应纳税额=销项税额-进项税额=0-（-4）=4万。所以，虽然你们公司没有内销，没有销项税额仍然会出现缴税的情况。
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