正常操作啊。你确定你已抄报税，那么你就可以正常开发票。
把你的未开票收入冲回。 看你原先的会计分录是怎么做的，如果是做的应收账款的话，那你再做下面的分录冲回借：应收账款——（你的客户） 贷：应收账款——未开票收入
从次月所申报的未开票收入中扣除相应的金额
