查询一下是不是有收入和费用类科目没有结转。
尊敬的客户，您好：查看总账科目余额表，只有收入支出类的损益科目余额都为0才能结账下去。 感谢您对金蝶公司的支持！
收入费用类科目期末没有余额的，你看看是不是哪个科目忘记结转了，和是否结账没关系，你反结账后就能修改了。
到期末结账------清理结算，点下，然后自动出结转凭证，把凭证过账 就可以了
