填开增值税发票时，显示出来的税额不对，如果总价款也不对，可能是在输入不含税销售额时，输入了含税销售额；或在计算不含税销售额时，公式错误；如果是系统问题，可以联系税管员。
作用：增值税专用发票是商事凭证，由于实行凭发票购进税款扣税，购货方要向销货方支付增值税，因此也是完税凭证，起到销货方纳税义务和购货方进项税额的合法证明的作用。—种货物从最初生产到最终消费之间的各个环节可以用增值税专发票连接起来，依据专用发票上注明的税额，每个环节征税，每个环节扣税，让税款从上一个经营环节传递到下一个经营环节，一直到把商品或劳务供应给最终消费者。
扩展资料：
增值税普通发票由基本联次或者基本联次附加其他联次构成，基本联次为两联：发票联和记账联。
增值税专用发票由基本联次或者基本联次附加其他联次构成，基本联次为三联：
第一联：记账联，是销货方发票联，是销货方的记账凭证，即是销货方作为销售货物的原始凭证，在票面上的“税额”指的是“销项税额”，“金额”指的是销售货物的“不含税金额价格”发票三联是具有复写功能的，一次开具，三联的内容一致第一联是记账联。
第二联是抵扣联（购货方用来扣税）。
第三联是发票联（购货方用来记账）。
参考资料来源：百度百科-增值税专用发票
开具增值税发票与实际不符
1、如果开具的增值税发票比实际小，可以再补开增值税发票。
2、如果开具的增值税发票比实际大，如果发生在当月，就把原发票作废，跨月了就要开红字冲销发票。
常见的发票作废情况主要有以下三种：
1、用票单位和个人开发票后，如果发生销货退回需开红字发票的，必须收回原发票并注明“作废”字样或者取得对方的有效凭证。
2、开具发票时发生错误、误填等情况需要重开发票的，可以在原发票上注明“作废”字样后，重新开具。同时，如果专用发票开具后因购货方不索取而成为废票的，也应该按填写有误办理。
3、发生销售折让的，在收回原发票并注明“作废”字样后，重新开具销售发票；需要注意的是，开具专用发票填写有误的，应当另行开具，并在误填的专用发票上注明“误填作废”四个字。
增值税发票重开，可以收回原发票直接按作废处理，重新开具发票。
这种方式对开票方来说，操作简单，方便快捷。一般纳税人在开具专用发票当月，发生销货退回、开票有误等情形，收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的，按作废处理；
开具时发现有误的，可即时作废。作废专用发票须在防伪税控系统中将相应的数据电文按“作废”处理，在纸质专用发票（含未打印的专用发票）各联次上注明“作废”字样，全联次留存。
参考资料来源：百度百科-增值税专用发票
原因：
（1） 发票的离线限定时长或者离线开票金额有误。
（2） 网络不通或异常导致有未上传成功的发票
解决方案：（多种）
（1） 税控设备状态查询，查看离线限定时长或金额，若核定错误，去税局进行离线信息的变更。
（2） 检查网络连接及配置是否正常，检测网络是否连通。若没有连通，表示网络不通或不稳定，稍后再重试手工上传；
（3） 带税控盘去税局进行非征期抄报；
（4） 在税局变更离线开票限额、时长。
填开增值税发票时，显示出来的税额不对，看看总价款对吗。 如果总价款也不对，可能是在输入不含税销售额时，输入了含税销售额；或在计算不含税销售额时，公式错误；如果是系统问题，可以联系税管员。
作废重开，输入含税总金额和数量，单价自动计算
填开增值税发票时，显示出来的税额不对，看看总价款对吗。
如果总价款也不对，可能是在输入不含税销售额时，输入了含税销售额；或在计算不含税销售额时，公式错误；如果是系统问题，可以联系税管员。
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