跟供应商怎么对账?

1、应该都有单据，仓库收料是会开收料单给财务一联。

2、对账应该采购和供应商对好帐，将供应商提供的对账单给财务，财务和收料的数量对一下，单价和当初签的合同上的金额对一下，看是否一致即可。财务主要是核对付款。

3、对手头现金进行核对时，出纳必须在场，借方票据和收据不得作为现金使用。看看手头的现金是否超出了限额，是否存在久坐问题。

4、双方对账的科目应以财务科目为主。供应商销售部门的账目可能与财务不一致。

扩展资料：

主要内容：

1、检查总分类账簿中有关账户的余额。

2、所有账户的期末借方余额应当与期末贷方余额核对。

3、核对总分类帐簿与明细分类帐簿。

4、总分类账的借贷方和本期期末余额应当与明细分类账的借贷方和本期期末余额一致。

参考资料来源：百度百科-对账

参考资料：中国新闻网-2018开启5G元年 全球供应商面临问题：5G怎么挣钱？

参考资料：百度百科-供应链

应该都有单据，仓库收料是会开收料单给财务一联。对账应该采购和供应商对好帐，将供应商提供的对账单给财务，财务和收料的数量对一下，单价和当初签的合同上的金额对一下，看是否一致即可。财务主要是核对付款。但是核对的依据是收料单和合同

这个要看每个单位的具体情况了,一般都先让仓库跟供应商确认一下数量,列个清单,再让有权确定单价的部门写上单价,最后再拿到财务审核付款.如果还不能确定单价,可以凭仓库列的数量清单先付一部分预付款.

如果你单位设有供应统计,那这个事应由供应统计来做;
如果没有供应统计,那你应该自己与财务核对付款后,由采购员自己与供应商对账.
对账逃不了这几个方面:收货数量,每次的价格,总采购金额,已付款金额,应付款金额
如果你是每月都对的,那只要把当月发生核对一下就行了,如果从来没对过,那就要从头开始来过了

每月月末或者月初的时候,供应商就要传对帐单过来,上面有写数量,单价,金额.然后呢,我们就根据对帐单以及仓库提供的供应商的送货单来核对就行了.
有些企业是先由仓库对数量,采购对单价,最后才移交财务部门进行最终的核对.