公司里员工的差旅费到老板那报销，然后老板拿那些单子给我，那之后我该怎么做账呢？我是现金会计

你是会计，不应该操作现金支付的，那是出纳的活。如果你们公司只有你一个财务兼出纳的话，那你等所有签字的人签完单子，在规定的报销日就可以支付了。支付时注意，不要使用货款坐支。
出纳的具体步骤：1、整理报销单据，先做一个现金报销汇总表；2、提取备用现金；3、通知报销人领取报销款；4、报销人领款、在汇总表上签字确认；5、报销单上盖“现金付讫”章；6、转财务会计做账。
财务会计根据报销人所属的部门性质（假定单据已经过必要审核），借方科目按销售费用-差旅费、管理费用-差旅费或制造费用-差旅费等科目记账，贷方科目为现金。

1.首先看发票是不是正规的发票，报销额度是不是符合你们公司规定，比如普通员工出差只能做硬卧，住宿费在150元以下等等的规定
2.发票金额的合计必须大于等于报销金额的合计
3.按你们公司的流程，差旅费报销需要哪些人签字！本人，主管，经理，财务，出纳
4.所有的审核无误后，根据员工所属部门进行做账
借：制造费用（生产员工）—差旅费
管理费用（行政人员）—差旅费
销售费用（销售人员）—差旅费
贷：库存现金（现金支付）
银行存款—XX支行

老板签完自，员工拿了钱你就直接入账就可以了啊

不会记账的会计……