按符合规定的发票金额进行报账。
规范的采购流程大致为：部门申请填写请购单——部门负责人审批——仓库核对有无存货或替代品——采购负责人审核——财务部负责人审批——总经理（或老板）审批——购买——仓库验收——采购员报账——财务入账。
如果异地采购要填写《异地采购申请表》
你是出纳，你只要在报销时做相应的处理就行，在日记账上摘要注明后贷方写上2万，如需要也可以在对方科目写上管理费用。
借 管理费用 贷 其他应付款
借 其他应付款 贷 银行存款
先交到办公室审核 签字 主管会计 负责人签字 把单子签完了 你在凭单给钱三
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