比如说一个业务人员出差回来，拿了好多车票餐饮发票来报销，应该是下面这个顺序：1、把票拿给财务主管，财务主管审后同意报销后在报销单上签字；2、然后拿着报销单和票给出纳，出纳人员把票收下付款给业务员；3、出纳把票拿给制单员，由制单员填制记帐凭证，并把报销单和发票粘贴好附在记帐凭证后面；4、制单员把记帐凭证交给审核人员进行审核；5、审核合格后交给记帐人员，由记帐人员填写明细帐、总帐。6、最后再由财务主管审核总帐等。
