如果你本月做了进项税转出的话,在下月报税时,在附表二中有一项进项税转出,填上你做账的金额就可以了,与认证的发票无关.
应该是相等的,你进项税转出用的并不是进项税科目,这两个科目是平行的,如果是当月某笔业务的进项税,又发生转出的话,你的税务报表中进项税要和认证的一致,转出和账上一致,不知你是不是有当月上账而没有认证的发票,这样的话就会账面大于申报表,不过这样也可以,不是错的
没认证的增值税专用发票是不能入进项税的呀。
没认证的也是要用进项税额转出来做的。
转出来这笔进项，你的账已经是平了的
这个月认证后，照常入进项税。不用做别的动作了。
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