一般写着几项内容：
1、采购计划完成时限；
2、对供应商调查和考核情况；
3、物品到货验收准备；
4、付款（付款、挂账、暂估）；
5、应当注意的其他问题（采购规格型号的准确、采购到货时限、采购方法等）。
一、检查错误。二、核对数量金额。三、采购的合理性（需要、不需要、缺少、新增）还要考虑安全库存和过程报废。一切完毕签字同意，需要领导签字的再找上级领导签字。
需要的就写同意，不必要的就写明原因呗。
看采购单填写是否规范，要求是否符合采购原则，全部正确就签字确认就行，其实就是一个权限问题，签了字就审核过了。
一般部门经理是审核采购物品的数量，金额，合理性等等~
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