是这样的，你先审核，然后给出纳付款，出纳付款后把单子给你做账，你做账后写上每张单据的凭证号，如果是正规的公司的话，月底还要把所有的标有凭证号的凭证拿给财务经理审核。你和出纳之间要有一个“凭证交接单”，以免凭证遗失。费用报销单后的原始凭证包括发票、领导的批示之类的东西。
你的流程是正确的。出纳的任务就是负责根据审核签字后的报销单付款，然后登记现金日记账，具体的凭证处理是由会计根据单据来录入软件的。这就是账款分离，互相制约。当然不同的单位由于人员配置不同，可能会不一样哦，很多小单位都是出纳自己既付款又录入凭证的。如果你是新人，建议还是提建议给部门负责人，让他来帮你协调吧。
报销人（填单）-----部门经理审核业务真实性（签字）----会计审核----经理审批------出纳付款-----报销人签字领款后单据出纳留下------由出纳转会计
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