尊敬的客户，您好：
固定资产补提折旧的会计分录若只需要在总账调整，则在总账手工录入一笔{借费用（折旧费用分配的科目），贷累计折旧}的凭证即可；若需要同时在固定资产模块处理，一般要找到对应卡片做变动，调整好卡片中的累计折旧，再对变动记录生成上述总账类似凭证。
感谢您对金蝶公司的支持！
你说的根本就不可能
固定资产模块 当月没有计提折旧 根本就结不了帐
固定资产模块没结账 你总账模块怎么能结账？？？
当然 一切皆有可能
如果真是这样的话 你用帐套管理者的权限 对固定资产模块 总账模块反结账 然后重新做下九可以了
2月份反结账，固定资产折旧重新提，是最好的方法。这不是大的问题。我也遇到过。只要不是年底就好。
借：管理费用-补提折旧
贷：累计折旧
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