对于这两张发票(尾号为59和95),手写作废在票面上,所以发票没有交给购货方抵扣.但是系统中没有作废.这种情况,是不需要购货方处理的.购货方抵扣了的发票才需要购货方出具红字通知单.
首先要在开票系统中对这两份发票分别开具红字发票申请,(注意是选择销货方申请,不需要作进项转出)
然后提供电子档和纸制档案,应该还要有个书面情况说明(或者申请书/报告),到税局开具红字发票通知单.
最后凭税局出具的红字通知单,开具红字发票(注意,此2份红字发票不需要再转给购货方,只是对销货方的冲减动作)
可能各税分局细节要求不尽相同,但基本流程都是这样的.
其实你不必把两张发票都作废，只需要吧拿错的那张作废就可以了，因为你可以吧59重新在发票查询里打印。跨月发票开红字需要购货方当地税务机关出具红字发票通知单，然后你在拿着通知单到你当地税务机关办理红字发票的相关手续就可以了
当然可以做废。自己在金税系统里做一个红字申请表。然后去税务局就可以了。
需要购货方当地税务机关出具红字发票通知单，然后到税务机关办理
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