往来款项对账单
_______单位：
贵单位2010年__月__日购买我公司________产品________套（张），货款￥_______尚未付清，请核实后将单据寄回
________清查单位（盖章）
2010年_月__日
沿此虚线裁开，将以下回联单寄回。FAX：
往来款项对账单（回联）
_________清查单位：
你单位寄来的往来款项对账单已收到，经核对相符无误。
________单位：（盖章）
2010年-月_日
或者用excel表格
公司名称 产品序号 规格 金额 备注 说明等等 具体的怎么做还要看贵公司的具体业务以及要求。
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