针对你提到的：收入和营业税金及附加是利润表中的，对应的损益项目；资产负债表填的是应交税金科目，对应的是负债类项目。
如果是报税务的月度报表，你下个月调整过来就可以了，这样你下个月的时候利润总额是和报表就是一致的了。主要是你在报税的时候确定一下要缴纳的税金之类的不要错了。因为税务退税的话是非常麻烦的。不要太紧张。
利润表：营业收入填入“主营业务收入”，主营业务税金及附加填在“主营业务税金及附加”，所得税填在“减：所得税”。
资产负债表：你有收入，看你收的的是现金还是银行存款，不管是什么，都把你所有的现金和银行存款加起来填在资产表的期末数“货币资金”里面，记得扣除你交所得税和主营业务税金；把你的实收资本填上你注册时候的数，未分配利润里面填写利润表里的净利润
1，按错的报吧，要错一起错吧，应该一起报么，你分开报
2，找你多做利润的原因，俩都重新报
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