我们为了赶时间，有时是先汇总然后出报表，然后再登帐的，所以报表和总帐肯定是一致的，你这种情况影响应该不大，估计就是明细帐登漏了，回头翻一下原始凭证就知道了，不用太紧张的，呵呵。如果应交税金的明细帐是对的，那就是汇总时有科目弄错了，那么别的明细帐也会有问题，那种情况，调一下帐就行了，按你说的，应该是第一种情况
交纳税金的依据来源于明细帐,那肯定交的税金和明细帐相同的嘛``总帐和报表数也肯定是一致的嘛`~估计应该是明细帐错了,但是你交的税金又是正确的,那总帐写错了也不一定``好好检查下吧`我也不是很清楚`要是讲错了望谅哦
1.如果你是登总帐时金额写错了，用红线更正法改成正确的金额就可以了，不用调帐。
2.房租一般情况是当月支付当月摊销。你的月摊销额的算法是正确的。
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