首先，可以对该项业务的发票及对应供货单底联复印后与对方再次确认；其次，如果是长期合作单位，也可以通过对账对数据进行确认。估计，你是由于收货单（对方已签收的联次）丢失，对方财务与仓管部门未予良好沟通，财务不予付款，那么，简单的操作就是凭上述复印件与对方收货人员一同到财务再行沟通，未果甚至可以向其主管领导或经理提出质疑。最后是你应该吸取教训，以后送货需要多留心眼。
那你补开，或者把财务的复印了给客户也可以。
发票有好几联的 你可以别的联次去
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