按照代开发票金额和计算的税额划分不同税（费）种分别依次填至计税总额和应交税额栏下，把已交税额填至已交税额栏下，在“应补（退）税额”栏下填0.
所谓计税总额或总数量，我举例说明之
比方：城建税，计税总额为实际缴纳增值税、消费税、营业税税额合计数
比方：车船税，就不是计税总额，而是计税数量，载人汽车按辆数填，比方5辆就填5.
允许扣除金额或数量通常税（费）种没有这个项目，但对于房产税有的地方要求把原值填在计税总额中，把扣减比例计算的数额填至此项目下。
应该按全额申报，全额计算税款，减已缴税额，应缴税额为0。
你们企业是房地产企业吧，营业税是不是已经提前预交了。
如果是这样的话，那实际应缴额为0就对了。
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