请教高人们小企业做账,有点问题不太懂,请大家帮帮忙解答一下,谢谢!

2025-03-18 07:17:39
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回答1:

分录做反了,应该是:
借:应收帐款--a公司1000
贷:主营业务收入980.87
贷:应交税费--应交增值税29.13
月末
借:主营业务收入980.87
贷:本年利润980.87
2月份收到钱
借:银行存款1000
贷:应收帐款--a公司1000
假如这个月还发生了借其他应付款10,贷应付工资10,就这两件事儿,那到月末时,怎么做结转呀-----月末不用结转,只是要在资产负债表中填写。