分录做反了，应该是：借：应收帐款--a公司1000贷：主营业务收入980.87贷：应交税费--应交增值税29.13月末借：主营业务收入980.87贷：本年利润980.872月份收到钱借：银行存款1000贷：应收帐款--a公司1000假如这个月还发生了借其他应付款10，贷应付工资10，就这两件事儿，那到月末时，怎么做结转呀-----月末不用结转，只是要在资产负债表中填写。
