1、拿出上年12月报表、科目余额表与电脑帐中的年初余额对下，可能是当时建立新帐套录入年初余额时不小心录错了，2、我想是这样的……
你先进入期初余额试算一下看是否平衡如果平衡那你就用年初数跟报表的年出书对照一下看是哪边出了问题。如果期初余额不平衡的话你就要看下上年12月底的数据了。然后重新结转已下应该能解决。
差什么数？期初余额试算平衡吗
