公司的检查表,内审员怎么添?

没有内审员证,怎么可以参加内审呢?

针对被审部门从事的活动,填写观察什么、询问什么、查看活动记录、以及上一次审核不合格项整改情况跟踪。
当然,你也可以问公司质量方针、质量目录以及本部门质量目标完成的情况
等等

参考一下:(表格线没有了…,审核方法:观察、询问……)

内审检查表

被审核部门/人员：总经理 第1页 共2页

标准条款 审 核 内 容 审 核 方 法 审 核 结 果

4 组织和管理 1）公司是否具有明确的法律地位？

2）公司的机构设置情况如何？是否明确技术/质量负责人、报告审核人以及各部门负责人的相关职责并有相关的任命文件？其任职条件如何？

3）公司在确保检测结果公正、准确，采取哪些措施？

4）对影响检验质量的有关人员是否规定其职责、权限和相互关系并形成文件，对质量监督员、检验人员、内审员等人员有无任命文件？

5）当技术/质量负责人不在时，是否指定其代理人？检测报告授权签字人是否明确，并在质量手册中规定。

6）如何做到保密？是否已形成文件？那些信息应保密？

内审员 审核日期

CQ/ZJ12

内审检查表

被审核部门/人员：总经理 第2页 共2页

标准条款 审 核 内 容 审 核 方 法 审 核 结 果

5 质量体系、审核和评审 1）本公司的质量方针、质量目标？是否已对员工进行宣贯？抽查3名员工，考察其对质量方针、目标及公正性声明的理解。

2）管理评审是否按照规定的时间间隔进行？管理评审由谁主持，如何进行管理评审？

6 人员 1）公司是否已配备足够的人员？并确保相关人员得到及时的岗位培训？

2）有没有今年的人员工培训计划？

3）检验人员是否经考核合格，方可持证上岗。

7 设施和环境 1）检测场所是否配备了必要的环境设施，以确保检验结果的有效性和测量准确度不受检测环境和设施的影响。

8仪器设备和标准物质 1）公司是否已正确配置进行检验所需的全部设备，查看仪器设备台帐及周检表。

2）公司近期是否有添置新的测量设备？

10 检验方法 1）检验报告主要审批哪些内容？

2）在检测过程中是否采用非标准方法？

内审员 审核日期

CQ/ZJ12

内审检查表

被审核部门/人员：技术负责人 第1页 共2页

标准条款 审 核 内 容 审 核 方 法 审 核 结 果

4 组织和管理 1)技术负责人的主要职责是什么?

2）当技术负责人不在时，是否指定其代理人？

3）近期内是否实施公司之间的能力验证活动,效果如何?

5 质量体系、审核和评审 1）如何理解允许偏离？本公司有允许偏离的现象吗?

2）公司近期内是否开展新检测项目?

3）管理评审会议前，你需要准备哪些输入资料?

4）本公司采用哪几种技术校核方法?查阅记录。

6 人员 1)是否制定人员培训、技术考核计划?实施情况如何?

7 设施和环境 1)本公司环境设施配置有哪些注意因素?

内审员 审核日期

CQ/ZJ12

内审检查表

被审核部门/人员：技术负责人 第2页 共2页

标准条款 审 核 内 容 审 核 方 法 审 核 结 果

8 仪器设备和标准物质 1)检验设备的配置是否满足现行检验的需要?

2）公司近期是否添置新的检测设备？

9量值溯源和校准 1)有无测量设备的量值溯源图,由谁审批?

2)运行检查在什么情况下进行，是否有测量设备的运行检查计划?

10 检验方法 1)本公司检测工作的检测方法正确性如何？

2）是否使用非标方法，谁确认？

13证书和报告 1)检测报告的编制是否满足评审准则的要求?

2）检测报告审批时，应注意哪些要点?

14 检验的分包 1）本公司是否有检测项目分包?

16 抱怨 1）是否碰到顾客抱怨的现象?

内审员 审核日期

CQ/ZJ12

内审检查表

被审核部门/人员：质量负责人 第1页 共4页

标准条款 审 核 内 容 审 核 方 法 审 核 结 果

4 组织和管理 1)质量负责人的主要职责是什么?

2）公司如何开展质量监督？

3）公司配备了几名质量监督员，是否有任命文件？现在开展质量监督工作了吗?

4）质量负责人不在时是否指定其代理人？

5）对检验委托方的保密信息主要有哪些方面的内容？

6）是否组织了试验室之间的能力验证活动,查阅记录。

5 质量体系、审核和评审 1）质量体系如何建立的？由谁负责保持质量手册的现行有效？

2）建立的质量体系是否满足评审准则的要求？

内审员 审核日期

CQ/ZJ12

内审检查表

被审核部门/人员：质量负责人 第2页 共4页

标准条款 审 核 内 容 审 核 方 法 审 核 结 果

5质量体系、审核和评审 3）公司获准签字人的识别是否在质量手册中进行识别？

4） 纠正偏离在什么情况下进行？如何进行纠正偏离?

5）体系文件如何受控?调阅质量手册和程序文件各3本，查其受控情况。

6）内审如何做?

7）管理评审时应准备哪些输入材料？

8仪器设备和标准物质 1）测量设备和标准物质如何进行管理？

2）设备的维护状况如何？有无设备维护保养计划？

内审员 审核日期

CQ/ZJ12

内审检查表

被审核部门/人员：质量负责人 第3页 共4页

标准条款 审 核 内 容 审 核 方 法 审 核 结 果

9 量值溯源和校准 1)如何监督仪器设备量值溯源计划的实施？

2）如有未送检定的仪器设备，是否已进行自校准/检定，有无相应的自校规范和量值溯源图？查看记录。

10检验方法 1）是否已正确编制相关的作业指导书？查看所使用的标准、规范、作业指导书是否受控，是否便于工作人员使用。

2）当采用非标方法时，是否经技术负责人确认？

11检验样品的处置 1）本公司样品采用如种标识方法？如何做到唯一性？

2）接收检验样品时，是否对样品进行符合性/有效性检查。

3）客户的样品在检验过程中是否得到保密？有无程序文件的规定？

12 记录 1）本公司记录有那些？

13 证书和报告 1）检验报告信息（检验结果、检验方法）是否足够，是否采用法定计量单位？

2）检验报告如何发送？

内审员 审核日期

CQ/ZJ12

内审检查表

被审核部门/人员：质量负责人 第4页 共4页

标准条款 审 核 内 容 审 核 方 法 审 核 结 果

15 外部支持服务和供应 1）对材料、设备、设施的供应商是否有质量保证？

2）对无质量保证的供应商提供的物质或服务是否采取验收，并留有验收记录？

16 抱怨 1）对顾客抱怨如何处理？

2）本公司最近是否接到顾客的抱怨？

内审员 审核日期

CQ/ZJ12

内审检查表

被审核部门/人员：综合部 第1页 共3页

标准条款 审 核 内 容 审 核 方 法 审 核 结 果

4 组织与管理 1）询问办公室负责人，有那些保密的措施？

5 质量体系、审核和评审 1）建立的质量手册和程序文件是否已对全体员工进行宣贯，并留有宣贯记录？

2）质量手册和程序文件是否已发放，并处于受控状态？

3）内审是否有计划，并按照内审计划进行内审？内审人员是否经过培训、是否有任命文件？

6 人员 1）公司是否配备足够的人员？检验人员是否均通过培训合格后持证上岗？

2）有无技术负责人、质量负责人、各室负责人的任职条件要求？

3）如何进行技术人员的档案管理？

7 设施和环境 1）公司的内务管理主要有哪些工作？

8 仪器设备和标准物质 1）如何进行仪器设备的管理？

2）是否已建立设备档案，检查其完整性。

内审员 审核日期

CQ/ZJ12

内审检查表

被审核部门/人员：综合部 第2页 共3页

标准条款 审 核 内 容 审 核 方 法 审 核 结 果

9 量值溯源和校准 1) 查阅测量设备周检计划表,是否正确和完整，并经技术负责人审批。

2) 从周检计划表中抽查3-5台,是否按期周检。

3)是否已编制运行检查计划?

10检验方法 1)公司的技术文件如何进行管理？

2) 查阅标准、规范、作业指导书等是否受控,并留有发放登记记录。是否发放到检验人员手中？

3) 消耗性材料如何管理?

11检验样品的处置 1）样品的唯一性标识是否按照程序文件执行？

2) 收样时是否要进行样品符合性检查？

12 记录 1) 如何进行档案管理?

2) 观察档案管理是否做到防潮防蛀等。

13 证书和报告 1）询问办公室主任，检测报告如何管理？

2）抽查检测室各2份检测报告，查阅报告内容与准则要求的符合性。查这2份报告的业务受理，报告发放的签收情况。

内审员 审核日期

CQ/ZJ12

内审检查表

被审核部门/人员：综合部 第3页 共3页

标准条款 审 核 内 容 审 核 方 法 审 核 结 果

14 检验的分包 1) 是否有分包？如有查分包协议。

15 外部支持服务和供应 1)设备、材料、设施供应商是否有质量保证（对方的质量资质、质量承诺）？

2)最近是否购置设备/材料，查看其相关的记录。

3）对本公司所需的重要材料、服务、测量设备，其供应商记录是否完整？

16 抱怨 1）是否有客户抱怨，谁受理？

2）是否进行顾客满意度调查？查阅记录。

内审员 审核日期

CQ/ZJ12

内审检查表

被审核部门/人员：检测室 第1页 共2页

标准条款 审 核 内 容 审 核 方 法 审 核 结 果

4 组织和管理 1）检测室主要职责？主要开展哪些项目检测？

2）是否已开展质量监督工作？

3）试验室之间是否已开展能力验证活动，情况如何？

5 质量体系、审核和评审 1）询问3名检测人员，对本公司质量方针、目标的理解？

2）如何保证检测工作质量？

3）检测室检测过程中，采用哪些技术校核方法？

6 人员 1）检测室所配备的检测人员是否满足检测的要求？

2）检验人员是否经考核合格持证上岗？

7 设施和环境 1）观察检测环境的清洁情况，是否整洁、规范。

8 仪器设备和标准物质 1）现场查看测量设备的标识情况？

2）查所使用设备的使用维护记录。

9 量值溯源和校准 1) 询问检测室负责人，仪器设备使用时是否均周检合格方可投入使用？

2)是否进行测量设备的运行检查 ？查运行检查计划及记录。

内审员 审核日期

CQ/ZJ12

内审检查表

被审核部门/人员：检测室 第2页 共2页

标准条款 审 核 内 容 审 核 方 法 审 核 结 果

10检验方法 1) 公司现场查看，标准、规范、作业指导书是否受控？

2) 编制检测报告用的计算机如何管理，是否进行设备编号？

3）如何确保计算机数据的安全性？

11检验样品的处置 1) 检测人员检验前，是否对样品进行有效性检查？

2) 检毕样品如何处置？

12 记录 1）记录如何进行管理？

13 证书和报告 1）检测报告如何校核？

2）询问报告审核人员，主要审核哪些内容？

16 抱怨 1）如有顾客提出对检测报告有疑议时，应如何办理？

内审员 审核日期