可以这样做： （1）按照发票金额入帐时 借：银行存款等 借：应收账款 60（多开金额） 贷：主营业务收入 贷：应交税费--增值税（销项税额） （2）多开发票60元，以后可以作为无法收回帐务处理： 借：管理费用--坏账损失 60 贷：应收账款 60 2009-05-19 11:54 补充问题 是我司收到对方多开的发票，不好意思，我没有说清楚！谢谢回复！ 1、可以按照实际支付金额入账，税金照发票的税额做账。 2、还可以按照发票金额入账 （1）按照发票金额入帐时 借：库存商品等 借：应交税费--增值税（进项税额） 贷：银行存款 贷：应付账款 60 （2）多开发票60元，以后可以作为无法支付帐务处理： 借：应付账款 60 贷：营业外收入 60
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