施工企业的问题，与供应商签订的合同上约定单价不含税，付他们材料款时他只开收据 不开发票，向他要，他就说单价不含税，不开发票，真是这样吗？请大家赐教，越详细越好！该怎么办呢怎么跟他解释他才能把发票开过来呢？
应该冲红或者作废重开，这样可以正确显示数量单价。
