非本单位职工发生机票、住宿等费用怎样入账啊？

2024-11-25 19:17:09

推荐回答（4个）

回答1：

非本单位职工发生机票、住宿等费用不得列支成本费用。
如果属于本单位职工出差，发生往返机票、住宿费用，根据部门列支“管理费用---差旅费”、“制造费用--差旅费”、“销售费用-差旅费”等

回答2：

你不一定硬是要用外单位那个人的名字嘛，可以用本单位的人员的名议报住宿等费用嘛，发生的那些费用往差旅费用记，分清楚是什么部门的再明细核算和成本分类就行。

回答3：

看该出差的性质确定
1、临时代替本单位职工出差解决某问题的，可以视同本单位职工的普通出差，可以用本单位人员的名议根据部门列支“管理费用---差旅费”、“制造费用--差旅费”、“销售费用-差旅费”等相关科目。
2、委托该人员为本单位出差并支付成本的，计入为解决该问题的成本中；如请一个IT专业人员出差到分支机构建立网络环境，约定报酬为2000元，另发生的机票、住宿等差旅费据实报销的，则该差旅费与报酬可以一起计入建立该网络环境的成本中。

回答4：

记路费，差旅费